Skip to main content
1

Ava Ostuarved → Uus arve

Ostuarvete lehel kliki Uus arve.
Kiireim viis: ⌘ + K (Windowsis Ctrl + K), kirjuta „ostuarved” ja vajuta Enter.
2

Vali tarnija

Kirjuta tarnija nime algus ja vali rippmenüüst. Uue tarnija puhul vali Loo uus tarnija ja täida regnr + pangakonto.
Eesti äriregistri numbri sisestamisel tõmmatakse nimi, KMKR ja aadress Äriregistrist.
3

Sisesta arve andmed

  • Arve number – tarnija poolt väljastatud
  • Arve kuupäev – dokumendil märgitud kuupäev
  • Kande kuupäev – määrab pearaamatu kande kuu ja KMD perioodi; vaikimisi sama mis arve kuupäev
  • Tähtaeg – vaikimisi +14 päeva
  • Valuuta – EUR vaikimisi; välisvaluuta puhul tõmmatakse Eesti Panga kurss (vt Välisvaluutas arved)
  • Viitenumber ja pangakonto – kasutatakse pangamakse genereerimisel
4

Lisa arve read

Iga rea kohta täida kirjeldus, kulukonto (nt 5210 Kontoritarbed), käibemaksu tüüp ja summa. Kulukonto valikul tuleb kaasa sellele kontole määratud käibemaksu tüüp.
5

Salvesta

Kliki Salvesta.

​
Makse sidumine

Salvestatud arve saab makstuks märkida kahel viisil:
  • Pangaühenduse kaudu – kui LHV/Swedbank/SEB ühendus on aktiivne, leiab Numera sobiva pangatehingu ise ja kuvab rohelise riba Leidsime tehingu summas … €. Kliki Seo makse.
  • CSV üleslaadimine – sama sobitus toimub ka siis, kui impordid panga väljavõtte CSV-na (Pangatehingud → Impordi CSV).
  • Käsitsi – kliki Märgi makstuks, täida kuupäev ja summa.

​
Käibemaksu ümardus

Kui arvutatud käibemaks erineb dokumendil olevast (tüüpiliselt 1–3 senti ümardusvahet), sisesta vahe käsitsi käibemaksu ümardus välja. Maksimaalne vahe on 0,5% arvutatud käibemaksust või 1€.

​
Arve kustutamine ja muutmine

  • Arvet saab muuta kuni pearaamatu periood pole lukus.
  • Kui arvele on seotud makse, kustuta esimesena makse.
  • Lukus perioodi arvet ei saa muuta ega kustutada – tee korrigeerimiskanne uude perioodi.

​
Korduma kippuvad küsimused

Kande kuupäev määrab nii pearaamatu kande kuu kui ka KMD perioodi. Arve kuupäev on lihtsalt dokumendil olev kuupäev – see salvestatakse, aga ei määra perioodi. Vaikimisi on kande kuupäev sama mis arve kuupäev; erista neid, kui nt arve saabus järgmise kuu alguses, aga soovid kulu kajastada eelmises kuus.
Jah. Iga rida on eraldi kulukonto ja käibemaksu tüübiga.
Dokumendi tekst saadetakse keelemudeli pakkujale ekstraktimise jaoks. Midagi ei treenita üldmudelisse – pakkujate andmepoliitika on zero retention äriklientidele. Dokumendid ise jäävad sinu Numera ettevõtte privaatsele kettale.